目 录

第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业工程职业技术学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业工程职业技术学院2026年单位预算公开表

表1：单位收支总体情况表

表2：单位收入总体情况表

表3：单位支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：自治区本级项目绩效目标公开表

表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西农业工程职业技术学院概况

一、主要职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西农业工程职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编办发〔2021〕88号），广西农业工程职业技术学院为自治区人民政府举办，自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位，系专科层次公办高等职业学校，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养服务农业农村发展的高素质技术技能型人才。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针，完成自治区人民政府及上级主管部门下达的招生指标及培养任务，为广西各条战线的现代化建设培养合格的高等职业学历教育和职业技术技能型人才。

（二）根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定，从事高等职业学历教育和职业技能培训等办学。

（三）在自治区农业农村厅领导下，负责全区“三农”的业务培训工作，提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。

（四）从事农业现代化、海洋渔业、动物科学、机电、人工智能、电商、信息等方面的科学研究，开发新产品，推广新技术，积极为建设社会主义新农村服务。

（五）深化教育教学改革，为社会培养更多高素质技术技能型人才，为加快发展广西现代职业教育和建设新时代中国特色社会主义壮美广西作出应有的贡献。

（六）全面实施素质教育，坚持学历教育与职业培训并重，深化专业课程和教材改革，建立职业学校与劳动力市场密切联系的机制，进一步搞好“三农”人才培训工作，促进全区“三农事业”实现高质量发展。

（七）在自治区农业农村厅领导下，积极承担社会化技术培训与服务工作，如承担“全区高素质农民培育提升行动”项目等，为乡村振兴培养高素质新型农民和提供人才支撑。

（八）加强实践教学，加强校内外实训实习基地建设，推进现代化信息在教育教学过程中的应用，提高受教育者的综合职业能力，以适应社会对人才的需要。

（九）加强师资队伍建设，培养一批高水平的骨干教师和专业带头人，努力提升师资队伍整体素质，为学校发展壮大和可持续发展奠定坚实的基础。

（十）完成自治区农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构情况。广西农业工程职业技术学院为公益二类事业单位，隶属自治区农业农村厅，作为财政二级预算单位，根据《自治区党委编办关于印发〈广西农业工程职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编办发〔2021〕88号）、《自治区党委编办关于调整广西农业工程职业技术学院机构编制事项的批复》（桂编办复〔2025〕13号），广西农业工程职业技术学院内设机构及部门设置为：党委办公室（党委统战部、行政办公室）、党委组织部、党委宣传部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处）、教务处（校企合作办公室、教师发展中心）、科研处、发展规划与质量监控处（高等教育研究室）、财务处、招生就业处、后勤保卫处、基建管理处、审计处、招标采购管理处、农业与生物工程学院、动物科技学院、海洋与渔业学院、机电工程学院、人工智能学院、工商财经学院、食品工程学院、智慧康养学院、马克思主义学院、通识教育学院、乡村振兴学院（教育与培训中心）、资产管理中心、信息中心、国际交流中心、图书馆、农业产业研究中心、纪检监察室、院工会委员会、共青团院委员会，共33个部门、二级学院及组织。

第二部分：广西农业工程职业技术学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西农业工程职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入32034.79万元，总支出32034.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加944.16万元，增长3.04%。增长的主要原因：（一）职业院校招生规模扩大，高职学院生均拨款经费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加。（二）事业单位人员增加及晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算32034.79万元，同比增加944.16万元，增长3.04%。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。收入主要包括：

（一）一般公共预算收入16957.89万元，同比增加2450.64万元，增长16.89%。收入增长的原因是财政政策性增支，扩大招生规模院校教育经费增加，人员正常晋职晋档提资等。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入14423.9万元，同比减少1527.48万元，减少9.58%。收入减少的原因是厅属院校新生招生规模持平，毕业生相比增加，教育收费相对减少。

（五）单位资金收入653万元，同比增加21万元，增加3.32%，包括单位管理食堂价格调节基金收入、利息收入等其他收入。收入增加的原因是2026年其他预算单位拨入的考试费、其他奖助学金等其他收入同比上年增加。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出32034.79万元，同比增长944.16万元，增长3.04%，增长的主要原因是：职业院校扩大招生规模，高职学院生均支出以及教育支出较上年增加。（二）事业单位人员增加及晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出31060.48万元，占本年支出预算96.96%，同比增加885.6万元，增长2.93%。支出增加的原因是院校扩大招生规模，厅属院校人员晋职晋档提资等。

206科学技术支出类科目支出0万元，占本年支出预算0%，同比增加0万元，增长0％。与2025年相比无变化。

208社会保障和就业支出类科目支出400.76万元，占本年支出预算1.25%，同比增加66.09万元，增长19.75%。支出增加的原因是事业单位人员增加。

210卫生健康支出类科目支出116.75万元，占本年支出预算0.36%，同比增加21.21万元，增长22.2%。支出增加的原因是事业单位人员增加，医疗保险费用增加。

213农林水支出类科目支出239.4万元，占本年支出预算0.75%，同比减少60.6万元，减少20.2％。支出减少的原因是用于学院特色专业畜牧专业等科学研究支出减少。高素质农民培育经费稍有增加。此增彼减，形成年度差额。

221住房保障支出类科目支出217.39万元，占本年支出预算0.68%，同比增加31.85万元，增长17.17%。支出主要是用于学院按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。增长原因为事业单位人员增加，公积金单位缴交增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算12794.28万元，占本年支出预算39.94%，同比增加620.74万元，增长5.1%。其中：

（1）人员经费预算8979.62万元，占基本支出预算70.18%，同比增加692.58万元，增长8.36%。其中：工资福利支出预算8899.54万元，占基本支出预算69.56%，同比增长7.39%，支出增加的原因是事业单位人员增加；对个人和家庭的补助预算80.08万元，占基本支出预算0.63%，同比增加15.52万元，增长24.04%。主要原因是单位编制人员增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算3814.65万元，占基本支出预算29.82%，同比减少71.85万元，减少1.85%，支出减少的原因是2026年教育教学运转经费生均定额拨款（商品和服务支出）减少。其中：高等职业教育3814.53万元，事业单位退休公用经费0.12万元。

2.项目支出预算。项目支出预算19240.51万元，占本年支出预算60.06%，同比增加323.41万元，增长1.71％。支出增加的原因是学院扩大招生规模，学院规模新建设、各类生均运转支出及运维保障支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西农业工程职业技术学院2026年无政府性基金预算。与2025年相比无变化。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西农业工程职业技术学院2026年无国有资本经营预算。与2025年相比无变化。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西农业工程职业技术学院2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，与2025年同比增减无变化。主要原因：我校没有安排一般公共预算“三公”经费支出，全部为纳入财政专户管理的自有收入经费支出。具体如下：

（一）“因公出国（境）费”0万元，同比上年无变化。

（二）“公务接待费”0万元，同比上年无变化。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比上年无变化。

（四）“公务用车运行维护费”0万元，同比上年无变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西农业工程职业技术学院2026年运行经费主要为定额商品和服务支出、补充运转经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及教育教学运行其他费用。

广西农业工程职业技术学院2026年运行经费预算8878.86万元，其中，补充运转公用经费4158.86万元，较上年增加452.36万元，增长12.2%，增加的主要原因是2026年教育教学运转经费按照高职院校生均拨款补充运转公用经费，保障招生规模扩大。

八、政府采购预算安排情况说明

广西农业工程职业技术学院2026年政府采购预算总金额6927.42万元，同比减少1206.95万元，减少14.84%。减少政府采购的主要原因是：部分涉及政府采购的预算项目已于上年度完成招投标，跨年度服务已完成采购，政府采购项目同比上年度相应减少。其中：货物类采购6114.3万元、工程类采购232.5万元、服务类采购580.62万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西农业工程职业技术学院车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，其中：事业一般业务用车3辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产0万元，同比上年无增减变化。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

广西农业工程职业技术学院2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，项目24个，预算资金19240.51万元。项目绩效目标情况详见广西农业工程职业技术学院单位预算公开报表。

（二）部分项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农业工程职业技术学院2026年单位预算公开表

详见广西农业工程职业技术学院2026年单位预算公开报表。

附件：广西农业工程职业技术学院2026年单位预算公开报表