学校水电故障及零星维修报修、装修流程

1.维修申请

《维修申请》目前仅限老师报修使用（学生报修另行安排）

该功能将涵盖后勤保卫处、图书与信息中心、各部门/二级学院归口负责维修的相关内容，具体如下：

（1）后勤保卫处：房屋、给排水、消防、电路、家电、家具、绿植更换

（2）图书与信息中心：多媒体设备、办公设备（电脑、打印机、复印件等）、网络、广播设备

（3）各部门/二级学院：教学、实训、实习的各种专业设备

相关操作说明和处理流程见附件，内控系统会将维修与因修理产生的耗材领用、因维修产生的费用及月度维修费用累计汇总报账打通，形成“报修-领用耗材-维修费用-费用累计月结报账并进行预算扣减”的全过程内控机制。

2.归口需求申报

《归口需求申报》办理的内容包括：后勤保卫处负责的人员出入登记、车辆出入登记、公共场地和领导办公室保洁，以及各部门对办公家具的需求申报。

其中，人员出入登记、车辆出入登记、公共场地和领导办公室保洁的流程包括了申报办理和物业完工的办结确认，但办公家具则仅用于各部门申报需求，后勤保卫处将使用内控系统新扩展试运行的功能--《归口管理汇总单》对全校的家具需求进行汇总管理，再据此进行内控采购管理，再通过合同签订、合同支付、验收入库并登记资产、移交领用、维修申请等环节，从而形成家具的全生命周期内控管理。

（3）耗材申领

《耗材申领》内容不仅包括了后勤保卫处归口管理生活耗材，还包括了党政办归口管理的办公耗材（党政办已与供应商沟通确认），至于各二级学院自行管理的实训实习等专用耗材，后续另行计划。

耗材申领功能，实际上涵盖了耗材库的建设、出入库管理、安全库存管理、高值耗材管理、库存不足的待采购数量管理以及对申领时是否已有其他人申领并待采购、是否已经采购完入库后待领用的在途数量管理，避免一个部门多人重复提需求导致重复过量采购的风险，并对多次领用高值耗材的使用人员进行记录和统计管理，以避免高值耗材的不正常领用风险。

库存不足待采购的《耗材采购计划汇总》单，将打通小额耗材采购与《直接报销单》《费用事项请示》《费用付款单》的关系，形成“耗材申领-库存不足采购-多部门耗材采购计划汇总-费用申请扣减预算-费用报销-入库-维修申请”的全过程内控机制。

（4）装修改造申请

《装修改造申请》单将接收来自全校各部门对各种场所的装修改造计划。各部门在提交之前必须提前准备好相关方案、造价测算、期望达到的效果图等内容，再由后勤保卫处实行水、电、气等多专业人员的联审联批后，再实行多部门（如计财处等）的联审联批后，按制度报学校主要领导和党政联席会审批。

以上功能都可以在电脑端、移动端（包括微信服务号“广西农工院微发布”和学校即将投入使用的APP）同步使用，具体操作入口和处理流程见附件。

电脑端操作入口、移动端操作入口

（1） 电脑端操作入口

系统主界面新增了一级菜单“业务内控”，其中的分类“耗材申领”有2个功能，其中的《耗材申领》是供所有老师使用的，《耗材采购计划汇总》是供归口管理部门（后勤保卫处、党政办）工作人员使用的。

“后勤管理”分类中，有4个功能，其中《归口需求申报单》《维修申请》是供所有老师使用的，《归口管理汇总单》是供归口管理部门使用的，《装修改造申请》是供所有部门负责装修改造申请和审批的老师、领导使用的。

（2） 微信公众号“广西农工院微发布”入口

在最下方的主菜单“经办待办”中新增了3个入口：《耗材申领》《归口需求申报》《维修申请》，分别对应上述电脑界面的相关功能。